Chefe de setor - frente de caixa - interior de são paulo

Responsável por elaboração de escalas, Plano de abertura de caixa, Folgas fixas e BH, Reuniões, Comunicados Internos.

Acompanhar as operações dos Caixas (PDVs), observando a aplicação dos procedimentos de registro de vendas, verificando o funcionamento dos equipamentos (caixas registradoras), avaliando a funcionalidade do aplicativo informatizado (ZANTHUS), procurando ajustar as não conformidades, acionando os fornecedores dos equipamentos e softwares, a fim de garantir o registro das mercadorias adquiridas pelos clientes.

Apurar e resolver os problemas identificados nas operações de caixa, verificando aspectos de rejeição e suspeitas de cartões clonados, identificando erros de codificação de produtos, verificando parametrizações junto ao sistema ZANTHUS, no sentido de promover os ajustes necessários e garantir a veracidade das informações e faturamento da Loja.

Passar as orientações necessárias aos profissionais vinculados á área de Atendimento á clientes e afins (SAC), observando o cumprimento dos procedimentos e nível de atendimento prestado aos interessados, corrigindo erros de conduta, acompanhando a execução dos trabalhos, objetivando garantir o sucesso na receptividade de clientes, colaboradores e afins e, com isso possibilitar a melhoria da imagem da Loja frente ao mercado.

Fazer cumprir as normas e procedimentos a serem aplicados em sua área de atuação (Frente de Caixa), abordando aspectos funcionais e envolvimento das áreas operacionais, comerciais e afins, na condução dos trabalhos pertinentes ao funcionamento de PDVs, conferencias nos registros das mercadorias, níveis de atendimentos aos clientes, alinhando assuntos com a área de Segurança (Prevenção), apontando as possíveis irregularidades, procurando corrigi-las conforme as emergências apontadas, posicionando o superior imediato, a fim de poder disciplinar e garantir a conformidade dos processos de trabalhos.

Ministrar treinamento aos membros de sua equipe, procurando atualizar os processos e operações nos caixas (PDVs), simulando utilização de comandos específicos para cancelamento de vendas / cupons, aplicação de descontos nas vendas e outros procedimentos afins, finalização das vendas, emissão de cupons e outros processos afins, a fim de garantir o aprimoramento profissional dos colaboradores.

Acompanhar os processos de sangrias (fechamentos periódicos), realizados pelas Operadoras de Caixa, verificando as regras de segurança e preenchimento das boletas, colhendo informações das fiscais de caixas, apontando divergências identificadas, a fim de possibilitar os fechamentos financeiros e reverter à sua área de forma facilitadora para adoção das providencias necessárias.

Efetuar o fechamento de caixa / loja do dia em D0 , que consiste em conferir as reduções de caixa com o total em dinheiro, Cheques, Comprovantes de Cartões e Notas de Reembolso à Clientes .

Preparar o envio de valores para o banco, preencher a GTV, despachar o carro forte e identificar possíveis erros de discriminação de valores na guia ou o envio incorreto de valores.

Efetuar sangrias : recolher o total do caixa, exceto o troco e enviar ao cofre, documentando os valores e posteriormente conferir para efetuar o depósito no cofre.

Coordenar o processo de transferência de valores entre a loja e os bancos, acompanhando-o e zelando para que não haja nenhuma divergência.

Efetuar lançamento dos valores de cartões credito / débito do sistema SITEF no SAP e verificar se existem pendencias de transações de pagamentos e ou recargas de celular (conforme procedimento padrão), realizar a conferencia do movimento da tesouraria ZANTHUS X Ajustes no SAP, efetuar os lançamentos de Despesas da Loja via caixinha Gerencial e Reembolso à Clientes na conta FBCJ LIVRO CAIXA.

Elaborar planilha de Controle de Sobras e Quebras de Caixa, enviar à coordenação quinzenalmente e mensalmente os Indicadores de FC e algum tipo de controle que seja necessário ou solicitado pela Diretoria / Regionais (esporádico), todo dia 01 emitir os Relatórios de Vale Reembolso e Despesas do Gerente do sistema ZANTHUS colher as assinaturas do Gerente e Chefes de FC, digitalizar e enviar ao Depto. Financeiro por e-mail (conforme procedimento).